Birimi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birimi	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
Bağlı Ünvan	Bütçe ve Performans Programı Ofisi
Görev Adı	Bütçe ve Performans Programı Ofis Personeli
Sorumluluk Alanı	S.4.5.2 - Bütçe Hazırlama İşlemleri S.4.5.26 - Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İşlemleri S.4.5.38 - Yatırım Projelerine Ekleme Aktarma İşlemleri S.4.5.15 - Bütçe Performans Göstergeleri Gerçekleşme İzleme ve Değerlendirme İşlemleri S.4.5.16 - Bütçe ve Kurum İşlemleri S.4.5.7 - Performans Programı Hazırlık İşlemleri
Görev Türü	Hassas Görev Hassas Görev Kodu
Görev ve Sorumlulukları	S.4.5.26 / 1 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nun hazırlanmasına ilişkin yazının Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın web sayfasında yayımlanması S.4.5.26 / 2 Yazıda yer alan raporun nasıl hazırlanması gerektiğine dair bilgiler çerçevesinde bilgi talep edilecek birimlerin tespit edilmesi S.4.5.26 / 3 İlgili birimler tarafından gerekli bilgilerin Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğüne gönderilmesi S.4.5.26 / 4 Birimlerden gelen bilgilerin kontrol edilmesi S.4.5.26 / 5 Kurum bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini kapsayan bilgi ve belgeler doğrultusunda idarenin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nun hazırlanması S.4.5.26 / 6 Hazırlanan raporun imzalanmak üzere üst yazı ekinde Rektöre sunulması S.4.5.26 / 7 Onaylanan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporun’un temmuz ayı içerisinde üniversitemiz web sayfasında yayımlanması S.4.5.26 / 8 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nun bir örneğinin yayımlanan yazı gereğince e- posta yoluyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi S.4.5.2 / 1 5018 sayılı Kanun’un 16. Maddesine göre Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi’nin en geç eylül ayının 15’ine kadar Resmi Gazete’de yayımlanması. Bununla birlikte bütçe teklifi hazırlıklarının daha önceden başladığına dair yazı yayımlanması S.4.5.2 / 2 Bütçe hazırlıklarının başlaması ile birlikte tüm harcama birimlerine bütçe ek formları ve bütçe tavanlarının gönderilip, tavanlar dahilinde ödenek tekliflerinin ve ek formların doldurulmasının istenmesi S.4.5.2 / 3 Harcama birimleri tarafından birim düzeyinde ödenek tekliflerinin ve ek formlarda istenilen bilgilerin yazı ekinde gönderilmesi S.4.5.2 / 4 Gider bütçesi hazırlanmadan önce kurumun gelirlerinin planlanarak ilgili yılın gelir bütçesinin oluşturulması ve giderlerin tavan rakamının oluşturulması S.4.5.2 / 5 Birimlerin ödenek tekliflerinin konsolide edilmesi. Bu aşamada gerek duyulması halinde birimlerle ayrıca görüşülmesi S.4.5.2 / 6 Birim ödeneklerinin konsolide ederek kurum düzeyde girişlerinin Program Bütçe ve KaYa Sistemi’ne girişlerinin yapılması ve kurumun bütçe teklifinin oluşturulması S.4.5.2 / 7 Hazırlanan Üniversite Bütçe Teklifi’nin Rektörlük onayına sunulması S.4.5.2 / 7.1 Bütçe teklifi Rektörlük tarafından uygun görülürse; program bütçe üzerinden Kurum Bütçe Teklifi’nin onaylanması S.4.5.2 / 7.2 Bütçe teklifi Rektörlük tarafından uygun görülmezse; gerekli değişikliklerin yapılması için SGDB’ ye iade edilmesi S.4.5.2 / 8 SBB tarafından belirlenen bütçe görüşme takvimi dahilinde gider ve gelir teklifleri hakkında görüşme yapılması S.4.5.2 / 9 Orta Vadeli Mali Plan yayınlandıktan sonra SBB’ nin verdiği tavan rakamlara göre bütçe teklifinin revize edilerek bütçe tasarısı haline getirilmesi S.4.5.2 / 10 Bütçe tasarısını onaylatmak üzere Strateji Bütçe Başkanlığı’na götürülmesi, üst yönetici ve Milli Eğitim Bakanınca imzalandıktan sonra Kurum Bütçe Teklifi Cumhurbaşkanlığı Teklifi haline getirilmesi S.4.5.2 / 11 Cumhurbaşkanlığı Teklifi aşamasına gelen bütçenin TBMM plan bütçe komisyonu temsilcilerine teslim edilmesi ve Plan Bütçe Komisyonunca belirlenen bütçe görüşme takviminden en az üç gün öncesinde teslim edilmek üzere çoğaltılması S.4.5.2 / 12 İstenilen sayıda çoğaltılan Bütçe Tekliflerinin TBMM Plan Bütçe Komisyonuna teslim edilmesi S.4.5.2 / 13 Bütçe Teklifinin Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesi S.4.5.2 / 14 YÖK’ün web sayfasında yayımlanan ve Plan Bütçe Komisyon’unda kabul edilen bütçelerde hata olup olmadığına bakılması S.4.5.2 / 14.1 Kontrol sonucunda hata olduğu tespit edilir ise gerekli düzeltmelerin yapılması S.4.5.2 / 14.2 Kontrol sonucunda hata tespit edilmez ise YÖK tarafından belirtilen e-posta adresine bütçede hata olmadığını belirten bir mail gönderilmesi S.4.5.2 / 15 Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen bütçenin TBMM Genel Kurulu’nda Görüşülmesi, Resmi Gazete ’de yayımlanarak kanunlaşması S.4.5.38 / 1 İlgili proje birimleri tarafından ekleme/ aktarma talep yazılarının StratejiGeliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi S.4.5.38 / 2 İlgili yazı ve eklerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Performansve Bütçe Şube Müdürlüğüne gönderilmesi S.4.5.38 / 3 Şube Müdürü’nün ilgili yazı ve eklerini görevli personele göndermesi S.4.5.38 / 4 Söz konusu taleplerin ilgili mevzuat çerçevesinde ve ödenekler dahilinde kontrol edilmesi S.4.5.38 / 4.1 Talepler uygun ise resmi talep yazısının SBB’ye gönderilmek üzere EBYS’dehazırlanarak Rektörlük onayına sunulması S.4.5.38 / 4.2 Talepler uygun değil ise ilgili birime bildirilmesi S.4.5.38 / 5 Rektörlük tarafından taleplerin değerlendirilmesi S.4.5.38 / 5.1 Talepler uygun görülür ise talep yazısının EBYS üzerinden SBB’yegönderilmesi S.4.5.38 / 5.2 Talepler uygun görülmez ise ilgili birime bildirilmesi S.4.5.38 / 6 Resmi yazının KaYa üzerinden talep işleminin oluşturulması S.4.5.38 / 7 SBB tarafından uygun bulunan işlemlerin Program Bütçe üzerinden onaylanarak Ödenek Gönderme Belgesi ve İcmal Belgesi’nin düzenlenmesi S.4.5.38 / 8 İcmal Belgesi imzalanmak üzere ilgili harcama birimine gönderilmesi S.4.5.38 / 9 Harcama Yetkilisi tarafından imzalanan İcmal Belgesi İç Kontrol Şube Müdürlüğüne gönderilmesi S.4.5.38 / 10 İç kontrol Şube Müdürü tarafından imzalanan İcmal belgesi program bütçe sisteminden onaylanarak muhasebata gönderilmesi S.4.5.38 / 11 Muhasebatın onaylaması ile birlikte onay evrakın Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Şube Müdürlüğü gönderilmesi S.4.5.38 / 12 BKMYBS sistemine ödenek işleminin yevmiyeleştirilmesi Mali Yönetim Sisteminde kullanıma hazır hale getirilmesi S.4.5.15 / 1 Performans göstergesi sonuçlarının izlenmesinde kullanılacak tablonun hazırlanması ve üst yazı ekinde birimlere gönderilmesi S.4.5.15 / 2 Harcama birimleri tarafından gerekli bilgi, belge ve tabloların üçer aylık dönemler halinde hazırlanarak Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğüne gönderilmesi S.4.5.15 / 3 Birimlerden gelen performans hedeflerinin ve göstergelerin gerçekleşme sonuçlarının kontrol edilmesi S.4.5.15 / 4 Kontrol edilen verilerin program bütçe sisteminde performans bütçe bölümüne girilmesi S.4.5.16 / 1 Harcama birimleri tarafından ekleme / aktarma / revize / serbest bırakma talep yazılarının Strateji Geliştirme Daire Başkanı’na gönderilmesi S.4.5.16 / 2 İlgi yazı ve eklerinin daire başkanı tarafından Bütçe ve Performans Prg. Şube Müdürü’ne gönderilmesi S.4.5.16 / 3 Söz konusu taleplerin ilgili mevzuat çerçevesinde ve ödenekler dahilinde kontrol edilmesi S.4.5.16 / 3.1 Kontrol sonucu uygun ise; yapılacak işlemin kurum yetkisinde olup olmadığının kontrolü yapılır. İşlem kurum yetkisi dahilinde ise; program bütçe üzerinden işlemin oluşturulması ve üst yönetime sunulması, yapılacak işlem kurum yetkisi dahilinde değil ise; program bütçe üzerinden talebin oluşturulması ve EBYS üzerinden üst yazı ile SBB’ye gönderilmesi S.4.5.16 / 3.2 Kontrol sonucu uygun değil ise uygun görülmeme nedeninin ilgili birime bildirilmesi S.4.5.16 / 4 Üst yönetici veya SBB tarafından uygun bulunan işlemlerin program bütçe üzerinden onaylanıp Ödenek Gönderme Belgesi’nin ve İcmal Belgesi’nin düzenlenmesi S.4.5.16 / 5 İcmal Belgesi imzalanmak üzere ilgili harcama birimine gönderilmesi S.4.5.16 / 6 Harcama yetkilisi tarafından imzalanan İcmal Belgesi İç Kontrol Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesi S.4.5.16 / 7 İç Kontrol Şube Müdürü tarafından imzalanan İcmal Belgesi, Program Bütçe sisteminden onaylanarak muhasebata gönderilmesi S.4.5.16 / 8 Muhasebatın onaylaması ile birlikte onay evrakın Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesi S.4.5.16 / 9 BKMY sistemine harcama ödenek işleminin yevmiyeleştirilmesi ve Mali Yönetim Sistemi’nde kullanıma hazır hale getirilmesi S.4.5.7 / 1 Performans esaslı bütçeleme sistemine geçiş ile birlikte Strateji ve Bütçe Başkanlığınca standart hale getirilmiş program ve alt programların gerekçelerinin ilgili sisteme girilmesi S.4.5.7 / 2 İlgili yıl için faaliyetler ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi S.4.5.7 / 3 Harcama birimleri gösterge hedeflerinin belirlenmek üzere temmuz ayı sonuna kadar üst yazı yazılması ve Rektörlüğe imzaya sunulması S.4.5.7 / 4 Üst yazının Rektörlük tarafından imzalanması ve birimlere dağıtılması S.4.5.7 / 5 Birimler tarafından gösterge hedeflerinin belirlenerek üst yazı ekinde SGDB’ na bildirilmesi S.4.5.7 / 6 Harcama birimlerinden gelen bilgilerin kontrol edilmesi S.4.5.7 / 7 Performans hedef ve göstergeleri ile faaliyet ve diğer bilgilerin konsolide edilerek Performans Programı teklifinin hazırlanması S.4.5.7 / 8 Bütçe görüşmeleri sırasında ilgili yılın Performans Programı Teklifi’nin sunulması S.4.5.7 / 9 İlgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi’nin “Cumhurbaşkanlığı Teklifi” aşamasına getirilmesi S.4.5.7 / 10 Performans programının TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi S.4.5.7 / 11 Performans programı teklifinin maliyet kısmının; ilgili yıl merkezi yönetim bütçesi Resmi Gazete’ de yayımlanarak kanunlaşması sonrasında kontrol edilmesi S.4.5.7 / 12 Kontrol sonucunda değişiklik gerekmesi halinde revize edilerek son şeklinin Rektörlük onayına sunulması S.4.5.7 / 13 Performans Programı’nın onaylanması ve kamuoyuna açıklanması S.4.5.7 / 14 Kamuoyuna açıklanan Performans Programı’nın en geç şubat ayının on beşine kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi
Yetkiler	Biriminin görev, yetki ve sorumluluğunda yer alan tüm düzenli, verimli ve gecikmeye meydan vermeden yapmak ve sonuçlandırmak, Göreviyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları etkin ve verimli kullanmak, korumak ve saklamak, Birim amirleri ve üst makamların vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Takip ettiği iş ve işlemler hakkında amirine bilgi vermek, 657 sayılı Devlet memurları kanununun ilgili maddelerindeki yeterlik şartlarına haiz olmak, Diğer kurum veya kuruma ait sorumluluk alanı ile ilgili bilgi yönetim sistemlerini kullanabilmek, Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yazışma programında paraf yetkisi,
Bilgi	Mevzuat, İletişim, Yönetim,
Beceri ve Yetenek	Dürüstlük ve güvenilirlik, Profesyonellik ve uzmanlık, Problem çözme ve sonuç odaklı olma, Bütünsel bakış, Sistemli çalışma, Değişim ve zaman yönetimi, Performans ve gelişim yönetimi, Planlama ve organize etme, Stratejik yönetim.
İletişimdeki Birimler	İdari Birimler, Akademik Birimler, Rektörlük, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,

Adı Soyadı	Tarih	İmza

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlülük Onayı
Tuğba Certel	Samet Kop	Burcu Avcı