Birimi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birimi	İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Bağlı Ünvan	İç Kontrol Ofisi
Görev Adı	İç Kontrol Ofis Personeli
Sorumluluk Alanı	S.4.5.19 - İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama İşlemleri
Görev Türü	Hassas Görev Hassas Görev Kodu
Görev ve Sorumlulukları	S.4.5.19 / 1 İç Kontrol Sistemi çalışmalarının başlatılması ve üst yönetim tarafından İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun oluşturulması S.4.5.19 / 2 İç Kontrol Genel Şartlarına uyum sağlanması için çalışma gruplarının oluşturulması S.4.5.19 / 3 Taslak Eylem Planı’nın hazırlanarak İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun onayına sunulması S.4.5.19 / 4 Uygun görülen eylem planının üst yönetici onayından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi
Yetkiler	Biriminin görev, yetki ve sorumluluğunda yer alan tüm düzenli, verimli ve gecikmeye meydan vermeden yapmak ve sonuçlandırmak, Göreviyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları etkin ve verimli kullanmak, korumak ve saklamak, Birim amirleri ve üst makamların vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Takip ettiği iş ve işlemler hakkında amirine bilgi vermek, 657 sayılı Devlet memurları kanununun ilgili maddelerindeki yeterlik şartlarına haiz olmak, Diğer kurum veya kuruma ait sorumluluk alanı ile ilgili bilgi yönetim sistemlerini kullanabilmek, Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yazışma programında paraf yetkisi,
Bilgi	Mevzuat, İletişim, Yönetim,
Beceri ve Yetenek	Dürüstlük ve güvenilirlik, Profesyonellik ve uzmanlık, Problem çözme ve sonuç odaklı olma, Bütünsel bakış, Sistemli çalışma, Değişim ve zaman yönetimi, Performans ve gelişim yönetimi, Planlama ve organize etme, Stratejik yönetim.
İletişimdeki Birimler	İdari Birimler, Akademik Birimler, Rektörlük, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,

Adı Soyadı	Tarih	İmza

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlülük Onayı
Tuğba Certel	Samet Kop	Burcu Avcı