Birimi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birimi	İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Bağlı Ünvan	Ön Mali Kontrol Ofisi
Görev Adı	Ön Mali Kontrol Ofis Personeli
Sorumluluk Alanı	S.4.5.11 - Ön Mali Kontrol İşlemleri S.4.5.10 - Yan Ödeme Cetvelleri İşlemleri S.4.5.8 - Sözleşmeli Personel Sayı / Sözleşme Kontrolü İşlemleri S.4.5.20 - Kadro Dağılım Cetvelleri İşlemleri
Görev Türü	Hassas Görev Hassas Görev Kodu
Görev ve Sorumlulukları	S.4.5.11 / 1 Mal veya hizmet alımlarında 1.000.000 TL’nin, yapım işlerinde 3.000.000 TL’nin üzerindeki ihale işlem dosyası ve sözleşme tasarılarının kontrolü için teslim alınması S.4.5.11 / 2 İç kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasları’na istinaden mal veya hizmet alımı / yapım işi ihale işlem dosyası kontrol listesine göre 10 iş günü içerisinde kontrol edilmesi S.4.5.11 / 3 Evrak/dosya uygun hazırlanmış ise; “kontrol edilmiş uygun görülmüş” ibaresini taşıyan yazının hazırlanması S.4.5.11 / 4 Evrak/dosya uygun hazırlanmamış ise; uygun görülmeme nedenini açıklayan yazının hazırlanması S.4.5.11 / 5 Uygun görülen evrak/dosya İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından paraflanması S.4.5.11 / 6 Paraflanan evrak/dosyanın Daire Başkanı’nın onayına sunulması S.4.5.11 / 7 Onaylanan evrak/dosyanın ilgili harcama birimine teslim edilmesi S.4.5.10 / 1 Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Ön Mali Kontrol Talep Yazısının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi S.4.5.10 / 2 İlgi yazı ve eklerin daire başkanı tarafından İç Kontrol Şube Müdürlüğü’ne EBYS’ den ve elden gönderilmesi S.4.5.10 / 3 İlgili yazı ve ekleri Yan Ödeme Cetvellerinin İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara istinaden kontrol edilmesi S.4.5.10 / 3.1 İlgili yazı ve ekler uygun hazırlanmış ise, “Kontrol edilmiş, uygun görülmüştür.” ibaresini taşıyan yazının hazırlanması S.4.5.10 / 3.2 İlgili yazı ve ekler uygun hazırlanmamış ise; uygun görülmeme nedenini açıklayan yazının hazırlanması S.4.5.10 / 4 Uygun görülen evrak/dosya İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından paraflanması S.4.5.10 / 5 Paraflanan evrak/dosyanın daire başkanının onayına sunulması S.4.5.10 / 6 Onaylanan evrak/dosyanın harcama birimlerine teslim edilmesi S.4.5.8 / 1 Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Ön Mali Kontrol Talep Yazısı’nın Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi S.4.5.8 / 2 İlgili yazı ve eklerin daire başkanı tarafından İç Kontrol Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesi S.4.5.8 / 3 İlgili yazı ve eklerin sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri ön mali kontrol talimatı dikkate alınarak kontrol edilmesi S.4.5.8 / 3.1 Evrak/dosya uygun hazırlanmış ise; “Kontrol edilmiş, uygun görülmüştür.” ibaresini taşıyan yazının hazırlanması S.4.5.8 / 3.2 Evrak/dosya uygun hazırlanmamış ise; uygun görülmeme nedenini açıklayan yazının hazırlanması S.4.5.8 / 4 Uygun görülen evrak/dosya İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından paraflanması S.4.5.8 / 5 Paraflanan evrak/dosyanın daire başkanının onayına sunulması S.4.5.8 / 6 Onaylanan evrak/dosyanın harcama birimlerine teslim edilmesi S.4.5.20 / 1 Personel Daire Başkanlığı tarafından Ön Mali Kontrol Talep Yazısı’nın düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi S.4.5.20 / 2 İlgili yazı ve eklerin daire başkanı tarafından İç Kontrol Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesi S.4.5.20 / 3 İlgili yazı ve eklerin Kadro Dağılım Cetvelleri ön mali kontrol talimatı dikkate alınarak kontrol edilmesi S.4.5.20 / 3.1 İlgili yazı ve ekler uygun ise; “Kontrol edilmiş, uygun görülmüştür.” ibaresini taşıyan yazının hazırlanması S.4.5.20 / 3.2 İlgili yazı ve ekler uygun değil ise; uygun görülmeme nedenini açıklayan yazının hazırlanması S.4.5.20 / 4 İlgili yazı ve eklerden uygun görülenler İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından paraflanması S.4.5.20 / 5 Paraflanan yazı ve eklerin daire başkanının onayına sunulması S.4.5.20 / 6 Onaylanan evrakların Personel Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi
Yetkiler	Biriminin görev, yetki ve sorumluluğunda yer alan tüm düzenli, verimli ve gecikmeye meydan vermeden yapmak ve sonuçlandırmak, Göreviyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları etkin ve verimli kullanmak, korumak ve saklamak, Birim amirleri ve üst makamların vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Takip ettiği iş ve işlemler hakkında amirine bilgi vermek, 657 sayılı Devlet memurları kanununun ilgili maddelerindeki yeterlik şartlarına haiz olmak, Diğer kurum veya kuruma ait sorumluluk alanı ile ilgili bilgi yönetim sistemlerini kullanabilmek, Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yazışma programında paraf yetkisi,
Bilgi	Mevzuat, İletişim, Yönetim,
Beceri ve Yetenek	Dürüstlük ve güvenilirlik, Profesyonellik ve uzmanlık, Problem çözme ve sonuç odaklı olma, Bütünsel bakış, Sistemli çalışma, Değişim ve zaman yönetimi, Performans ve gelişim yönetimi, Planlama ve organize etme, Stratejik yönetim.
İletişimdeki Birimler	İdari Birimler, Akademik Birimler, Rektörlük, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,

Adı Soyadı	Tarih	İmza

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlülük Onayı
Tuğba Certel	Samet Kop	Burcu Avcı