Liste

Tetkik Sorularının Muhatabı Birim

Tüm Birimler

Standart No

Sıra
No

Sorular

Evet

Hayır

Kısmen

5.3.

1

Paydaş Memnuniyeti Politikası biliniyor mu?Birim çalışanlarına duyuruldu mu? Web sayfasında yayınlanmış mı?

5.4

2

Biriminizdeki Paydaş Memnuniyeti ile ilgili görev tanımları yapılmış mı? Nerede yayınlanmıştır?

5.1

3

Biriminizde paydaş yönetim sisteminin amaç ve hedefleri biliniyor mu?

8.7

4

Dilek-öneri-memnuniyet ve şikayetler iyileştirme faaliyetlerinde kullanılıyor mu? Hangi iyileştirme çalışmalarında kullanıyor?

7.3.

5

Biriminize şikayet geldiğinde şikayet önceliklerini biliyor musunuz?

10002 kapsamında oluşturulmuş öncelikli acil şikayetler nelerdir?

5.4

6

10002 Paydaş Memnuniyeti kapsamında planlanan faaliyetler ile ilgili sorumlular belirlenmiş mi?

4.5

7

Dilek-öneri-memnuniyet ve şikayetlerin alındığı kanallar biliniyor mu? Hangi kanallar ile geri bildirimler alınıyor?

5.4

8

Dilek-öneri-memnuniyet ve şikayetler için bir personel görevlendirmesi var mı?

7.3.

7.4

   9

Dilek-öneri-memnuniyet ve şikayetlerin kayıt altına alınıyor mu? Akış nasıl sağlanıyor?

7.5

10

  Dilek-öneri-memnuniyet ve şikayetlerin değerlendirilmesi

  nasıl yapılıyor?

7.8

7.3.

11

Şikayetlerin giderilme süresine uyulmuş mu? Takibi nasıl yapılıyor?

7.3.

7.7

12

Şikayetlerin giderilmesinin gerektiği durumlarda DİF kullanılmış mı?

7.7

13

  Şikayet giderildikten sonra şikayetçiye geriye dönüşler yapılmış mı? Hangi kaynaklarla iletişim sağlanmıştır?

8.2

14

 Paydaşlardan gelen geri bildirim sonuçlarının değerlendirmesi  nasıl yapılıyor?

7.1

15

Paydaşlar ile iletişim nasıl sağlanmaktadır?

4.2

16

Alınan tüm şikayetler hangi birime raporlanıyor?

Tetkik Sorularının Muhatabı Birim

Kalite Koordinatörlüğü

7.3

1

Dilek-öneri-memnuniyet ve şikayetler için kullanılan Form ve Dokümanlar usulüne uygun doldurulmuş mu?

7.3

2

Paydaş Memnuniyeti ölçme süreci nasıl değerlendiriliyor?

6.3

3

Paydaş memnuniyeti süreç kartı, görev tanımı, ilgili form ve dokümanlar hazırlanmış ve güncel midir?

7.3.

4

Alınan şikayetlerle ilgili hangi prosedürün uygulanması gerektiğine dair sorumlu personele bilgi veriliyor mu? Hangi kaynaklar kullanılıyor?

7.2

5

Geri bildirim kutularından alınan Dilek-öneri-memnuniyet ve şikayetleri nasıl kayıt altına alıp saklıyorsunuz?

6.3

6

Paydaş memnuniyeti iş akışları oluşturuldu mu?

7.3.

7

Paydaş memnuniyeti düzenli olarak ölçülmektemidir?

7.3.

7.7

8

Paydaş memnuniyeti sonucu çıkan uygunsuzluklar için

iyileştirmeler planlanmış mıdır?

8.5

9

İç tetkik sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar için düzeltici

Faaliyetler planlanmakta mıdır?

5.3

6.2

10

Paydaş memnuniyeti yönetim sistemi kapsamında hedefler belirlendi mi ve takiplerinin yapılmasını nasıl sağlıyorsunuz?

6.1

11

 Risk ve fırsatlar belirlenmiş mi?

8.3

12

 Paydaşlardan gelen geri bildirim sonuçlarının değerlendirmesi nasıl yapılıyor?

8.2

8.6

13

 Şikayetlerin analizi ve değerlendirilmesi nasıl yürütülüyor?

7.3.

7.4.

14

Dilek-öneri-memnuniyet ve şikayetlerin takibini ve bildirilmesini nasıl sağlıyorsunuz?

7.7

15

Şikayetlerin çözüm sürecinde iç kaynakların tükenmesi sonucunda hangi yollara başvuruyorsunuz?

Tetkik Sorularının Muhatabı Birim

Üst Yönetim

5.1

6.3

1

Üniversitenizin iç ve dış hususları nelerdir? Nerede tanımladınız? Kalite yönetim sisteminizin kapsamında hangi faaliyetler/süreçler var?

5.1.1

3

Şikayet ve önerilerin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini güvence altına aldınız mı?

5.2

4

Paydaş Memnuniyeti geri bildirimine yönelik sürekli iyileştirmeye faaliyetleri kapsamında neler yaptınız?

5.2

8.2

5

Kalite politikası kalite hedefleri ve stratejik plan hazırlama faaliyetlerine katılıyor musunuz? İzlemeler nasıl gerçekleşiyor?

5.2

6

Kalite politikası ve kalite amaçları doğrultusunda KYS'nin iyileştirilmesi, risk tabanlı yaklaşım, gerekli kaynakların sağlanması ve çalışan motivasyonu  konusunda liderliği nasıl sağlıyorsunuz?

6.1

7

Üniversitenin risk ve fırsatlarının belirlenmesini nasıl sağladınız? Risk ve fırsatları nasıl yönetiyorsunuz?

6.4

8

Üniversite ile ilgili kaynak ihtiyaçlarını nasıl belirliyorsunuz? Kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan kaynakları sağlıyor musunuz?

5.2

9

Paydaş memnuniyetinin sürekli artırılmasına ait nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz?

5.2

5.3

10

Üniversitenin genel ve süreç bazlı politikalarını nasıl belirlediniz? Duyurulmasını ve uygulanmasını nasıl sağlıyorsunuz?

5.3

11

Kalite amaçlarını belirlerken, kalite politikasıyla tutarlı, ölçülebilir, uygulanabilir olmasını ve müşteri memnuniyetinin artırılması prensibini göz önünde bulundurdunuz mu?

   5.4, 5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.4.5

5.4.6, 7.2

12

Dilek-öneri-memnuniyet ve şikayet ile ilgili bir personel görevlendirmesi var mı? Çalışanların görev yetki ve sorumluluklarını belirlediniz mi? Çalışanlara nasıl duyurdunuz? Farkındalığını nasıl sağladınız?

5.3

13

Paydaş Memnuniyeti Politikası biliniyor mu? Yayılımını nasıl sağlıyorsunuz?

6.2

6.3

14

Paydaş memnuniyeti ve şikayetleri ile ilgili hedefler biliniyor mu? Uygulanmasını nasıl sağlıyorsunuz?

5.3.

15

Paydaş Memnuniyeti politikası ile kalite politikası uyumu sağlanmış mıdır? Geri bildirim politikası paydaş beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte oluşturulmuş mudur?

8.4-8.7

16

Paydaş Memnuniyeti süreci performansının izleme, değerlendirme ve iyileştirmesi nasıl sağlanmaktadır?

5.4

5.4.1

17

Paydaş Memnuniyeti sürecinin işletilmesinde görev yetki ve sorumluklar belirlenmiş midir?

8.7

18

Dilek-öneri-memnuniyet ve şikayetler iyileştirme çalışmalarında kullanıyor mu?

6.2

8.6

19

Paydaş memnuniyeti yönetim sistemi kapsamında hedefler belirlendi mi ve takiplerinin yapılmasını nasıl sağlıyoruz?